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　　5月28日，柳州市內(nèi)部風(fēng)險控制先進經(jīng)驗交流會在柳工召開。廣西區(qū)內(nèi)部審計師協(xié)會、柳州市審計學(xué)會、柳州市審計局及廣西投資集團、交通投資集團、柳州銀行等37家單位參加了此次交流活動。

　　柳工股份公司作為自治區(qū)內(nèi)部控制試點企業(yè)，在交流會上進行內(nèi)控建設(shè)工作經(jīng)驗分享。公司黨委副書記、紀委書記、工會主席王相民對公司的發(fā)展史進行介紹，并回顧了股份公司近年內(nèi)控建設(shè)成果。股份公司總裁助理、總法律顧問、審計合規(guī)部部長李林輝介紹了公司內(nèi)部控制體系具體建設(shè)情況，與專家們分享開展內(nèi)控建設(shè)工作以來的成效及體會。自治區(qū)內(nèi)審指導(dǎo)中心主任、區(qū)內(nèi)部審計師協(xié)會副會長，以及柳州市審計局、柳州市審計學(xué)會各位領(lǐng)導(dǎo)均對我公司的內(nèi)控工作給予了充分肯定。

　　自成為自治區(qū)試點單位后，股份公司按照“內(nèi)部控制五年規(guī)劃”，持續(xù)建立完善的內(nèi)部控制體系，加強公司內(nèi)部風(fēng)險控制，提高經(jīng)濟效益和經(jīng)營管理水平。2011年作為股份公司的內(nèi)控建設(shè)合規(guī)年，公司以內(nèi)控合規(guī)為基礎(chǔ)目標，對公司人力資源流程、研發(fā)管理流程、授權(quán)體系進行梳理，完成了3個亮點的進階目標;內(nèi)控建設(shè)工作達到上市公司合規(guī)要求，并通過外部審計師、證券監(jiān)管部門的檢查與驗證。2012年是股份公司的內(nèi)控建設(shè)優(yōu)化年，公司重點開展《總部財務(wù)流程制優(yōu)化項目》，更新了總部財務(wù)管理模塊12個子風(fēng)險庫，445個風(fēng)險點，并對公司財務(wù)、采購、銷售、研發(fā)等9大模塊流程制度執(zhí)行力進行全面檢查，檢查涉及流程制度223項，共1388個控制點。2013年，公司內(nèi)控建設(shè)向下屬子公司延伸，由試點到全部推廣，以點帶面。

　　交流會上，各單位就內(nèi)控建設(shè)、風(fēng)險控制相關(guān)問題展開熱烈討論與交流。